为加强对标准化试点项目实施监督检查，明确检查的策划、内容、人员、记录及改进措施，特制定本制度。

         一、标准化办公室负责标准实施的检查工作，组织对各部门的标准实施情况进行检查。各部门配合标准化办公室检查工作，并对其提出的建议、意见进行改进；

         二、标准实施检查的范围包括：国家标准、行业标准、地方标准和质量体系中的其他标准。 

         三、标准实施检查策划 

         1、建立监督检查工作由标准化办公室统一指挥、协调；

         2、落实标准化实施监督检查全过程中的人员、物资需求；  

         3、标准化办公室负责制定标准实施监督检查计划；

         4、其他各部门办公室配合标准实施监督检查配合工作。

         四、标准实施的监督检查内容 

         1、重要的生产过程符合有关标准要求的情况； 

         2、生产过程和各项管理工作贯彻实施标准的情况；

         3、生产规范符合有关部门标准化法律、法规、规章和强制性要求的情况。 

         五、标准实施的检查方式 

         1、标准化办公室定期对执行标准实施情况进行检查；

         2、服务过程中有关生产质量要求的实施情况，根据标准化管理机构的要求，以日常专业检查与业绩考核相结合的方式，对生产过程中各类标准的实施情况进行监督检查； 

         3、结合体系的自我评价验收，对标准体系中的各类标准实施检查； 

         4、根据各类投诉，对标准实施情况进行监督。

         六、纠正措施的实施 

         1、各部门根据“标准实施监督检查记录”制订纠正措施；

         2、标准化办公室对纠正实施情况进行跟踪督促，如发现问题要及时向标准化工作领导小组反映，对重大的纠正和改进措施的跟踪情况应形成书面报告； 

         3、纠正措施完成后，标准化办公室要对纠正措施完成情况进行验证，验证内让那个包括： 

       （1）纠正措施是否按计划实施； 

       （2）实施时有无记录可查，记录是否按规定管理；

       （3）各项纠正措施是否已按文件控制的规定执行。

         七、持续改进 

         1、充分利用标准实施的检查结果和数据来分析反馈的信息； 

         2、实施纠正和预防措施；

         3、体系的自我评价验收。　　

         八、加强监督检查监督检查中发现存在违规行为的，要按规定做相应处理，并及时跟踪复查。检查结束后，要及时登记检查工作记录；每次检查和复查记录等资料应集中装订成册，做到一查一册；并收入标准化监督小组检查档案中保存。 对检查中发现的问题，应按以下规定处理： 

         1、组织标准实施不符合规定的，予以纠正； 

         2、发现问题，不及时纠正处理的，责令限期纠正；

         3、实施过程中方法不科学恰当的，纠正或撤销具体实施措施； 

         4、违反实施标准程序的，对其决定予以纠正或撤销； 

         5、标准实施记录不充分，责令限期补好档案，并予以通报。 

         6、对于不贯彻执行标准的工作人员，应责令限期履行职责。  　　　　　　　　　　　　

湖南凯美特气体股份有限公司

2015年2月1日